| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0061/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | Jaroslav Urban |
| Adresa: | ,03212 Dúbrava 559 |
| IČO: | 17792479 |
| Predmet: | Zimná údržba miestných komunikácií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3576,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2023 |
| Súbor: | FD_0061_023 |
| Zverejnené: | 15.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:39.
